Q
老师，公司不需要交增值税但是税务局非要交时，分录怎么做还需要计提吗？
2023-12-11 10:33
2023-12-11 10:34
您好，您这个是什么业务呢？
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交的 增值税
我的意思是非要交是什么意思？
公司一直没交增值税，税务局查帐非要交税
就是进项比较多，今年都不需要交税，税局让交五万多点，要不然有税务风险
那就是只能这么做着借应交税费-未交增值税 贷银行存款
不计提那应交税费未交增值税借方不是有余额了
那你现在交的话，以后能不能抵扣呢？
不抵扣了，收入也再未开票里填了要以后几月冲掉，实际是没有这笔收入的只是为了交税，之前还有1.5万的留抵税也给冲了之后还要我们交五万
等于说是收入也是假的，对吧？
是的，只是税务系统有交税，不需要入账套里
你账上不需要做的收入话 就直接计入到营业外支出
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！
营业外支出里的其他还是税款，如果做税款，汇算清缴时这笔要调增吗
这个是你们真实的支出，不需要纳税调整
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！