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公司给员工补交保险 1年 公司交的部分 和个人部分（自己掏钱给的公司是吗）分录怎么走

2023-12-11 11:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-11 11:41

同学，你好 可以参考完整分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

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快账用户7514 追问 2023-12-11 11:42

没有计提 我就是个出纳 我怎么整分录

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齐红老师 解答 2023-12-11 11:43

同学，你好 工资要计提的 这个就是完成分录

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同学，你好 可以参考完整分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2023-12-11
你好；  借银行存款贷其他应付款； 支付 ：借其他应付款贷银行存款  
2021-11-03
你好；  到时直接根据补缴纳的单子； 到时给   员工支付即可；  单独支付 
2023-03-15
你好，借：管理费用6000 贷：应付职工薪酬6000 借：应付职工薪酬26000 贷：应交税费26000
2020-10-23
借营业外支出贷银行存款。
2022-12-05
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