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这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
老师,我人在湖南,老板的公司在宁波,个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波,我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
购买二手车没有进项税额抵扣,再对外出售后后,收入需要缴纳企业所得税吗
您好,不合适: 1.发票缺失:无票入账,税务不认成本,可能多缴税;会计核算缺合规凭证。 分录逻辑错:如果工程已完工该转固定资产(达到可使用状态),没转固会漏提折旧、资产计量错。 2.工程已完工,暂估转固: 借:固定资产 —XX 厂房 (结算金额) 贷:应付账款 — 暂估(无票) 拿到发票,金额对就冲暂估重入账;不对就调资产和折旧。 工程未完工 暂估记在建,备注 无票 : 借:在建工程 —XX 单体 (结算金额) 贷:应付账款 — 暂估(无票) 拿到发票,换暂估凭证,保证有票合规。 3.光用结算单入账不行,看工程是否完工,补暂估转固或备注,凭票调整才合规 。
老师,先不看发票,因为发票暂时回不来!分录这先做可以吗?
您好,可以的。不看发票,凭竣工结算审核单可先暂估入账做分录(契合权责发生制) ,但需后续紧盯发票催收,待发票回来,如果工程已完工转固,有差异要调整固定资产原值与折旧;如果未完工,用发票替换暂估分录,保证核算合规,避免税务、账务风险 。
谢谢老师
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