公司有项目部，当时开的发票多，多出的部分记入应付账款。可现在公司走了这笔钱，发票顶的是项目部的发票。项目部有应付账款科目，而公司没有应付账款科目，那么我现在项目部和公司都分别怎么记账？
项目部把当时确认应付账款的分录冲了即可。
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应付账款底下有两个客户一个是总公司一个是项目部。现在要把项目部的款和合并到总公司发票都是总公司开的只不过是当时录数的时候录错了现在咋写会计分录
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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊
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老师你好，我公司收到款项（没有开发票）记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了，可是对方没有给发票，这种情况下，我们打给别的公司的款项记入什么科目？ 是应付账款还是预付账款（收款是记入了应收账款了）
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对方公司在2019年时开了全额发票，当时我们只支付了合同应付款部分的钱，剩余的款项一直没有付，现在因项目暂停，尾款一直没付，对方要求发票退回。发票当时已抵扣，现在应该怎么处理？部分金额又应如何红字冲红？
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Q
你好老师，我有个公司下面有个项目部，它是有单独营业执照的，所以我是单独记账的，之前有笔工程款是项目部的计入的应付账款，这次没从项目部付款，而是从公司扣款，我怎么抵消这个应付账款。不是一本帐，我们是手工记账。
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冲了但是发票数额大，不影响吗？我公司就正常记账，只是不付发票，标注发票在项目的账里就行？
摘要就写调账那笔就行？
发票应当附在记账的地方呀。
当时发票开的大，而且是个合计数，这次付的钱就是当时应付账款的数额。已经在项目账钉进去了。
那不行呀，你得从项目账里拿过来才可以的。
可那是一张整体的发票，之前付过一笔还剩的钱这次在公司账付的。已经订到凭证里面了。取不出来。再说是一张整体的发票，没法拆开，所以之前用的应付账款。
项目部的应付账款做个红字，公司做正常的付款凭证，然后标注发票在当时项目部统一开的那张发票这样行吗？还是需要怎么调整两面的账。
明白你意思了，就这么办吧。
这样可以是吗？谢谢老师
是的，这样可以。祝你学习进步。
谢谢老师！爱你(ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)
不客气，祝学习进步。