老师你好，我公司收到款项（没有开发票）记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了，可是对方没有给发票，这种情况下，我们打给别的公司的款项记入什么科目？ 是应付账款还是预付账款（收款是记入了应收账款了）

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• 老师，1月份的时候暂估人工费费比如说5万，然后也结转了暂估的人工费成本5万，后面月份比如5月份又冲减了暂估的人工费5万和暂估的结转的成本5万，接着又做了正确的计提人工费5万，结转人工费5万，但是这要操作，5月份结转成本正负金额相抵后，结转本年利润时，就没有这笔人工费，也就是说5月的利润感觉是虚增的，而暂估1月的成本是虚增的，这合理吗？

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