Q
你好老师，我有个公司下面有个项目部，它是有单独营业执照的，所以我是单独记账的，之前有笔工程款是项目部的计入的应付账款，这次没从项目部付款，而是从公司扣款，我怎么抵消这个应付账款。不是一本帐，我们是手工记账。
2023-12-11 13:23
2023-12-11 13:24
1.确保您已经从项目部获得了相应的付款收据或凭证，以证明这笔款项已经支付。 2.找到之前计入应付账款的相关账目，确认该笔款项的账目代码和记账日期。 3.核对公司的扣款凭证，确认扣款日期和扣款金额。 4.根据核对结果，编制会计分录，将之前计入的应付账款与本次扣款进行抵消。 例如，假设之前计入的应付账款为1000元，本次扣款金额也为1000元，则可以编制以下会计分录： 借：应付账款 1000元 贷：银行存款或其他相关科目 1000元 以上会计分录表明，应付账款已经支付，因此将其从应付账款中抵消。 1.根据公司的财务规定，将抵消后的应付账款进行适当的账务处理。例如，如果这笔款项属于项目部应该支付的工程款，可能需要将该笔款项从项目部的账户中扣除或退还给项目部。 2.更新您的手工记账系统，将抵消后的应付账款记录到正确的账目中，并确保所有相关凭证和记录都得到更新和保存。
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之前是发票开的多，但是从项目部付钱。这次是从公司走的钱，但发票还是项目部的发票。不知道该怎么做账。
之前是项目部付钱，但是开的票多，挂账后为应付账款，这次是从公司走的钱，抵消的是项目部的那应付账款。
同学你好 计入工程施工哦
不是一本账，我项目部的怎么抵消应付账款，我公司账没有应付账款。
你们年底不合并吗
一直没合并过。项目部也有营业执照。
一直都是分开记账的
汇算清缴应该合并的呀