你好老师，我有个公司下面有个项目部，它是有单独营业执照的，所以我是单独记账的，之前有笔工程款是项目部的计入的应付账款，这次没从项目部付款，而是从公司扣款，我怎么抵消这个应付账款。不是一本帐，我们是手工记账。
1.确保您已经从项目部获得了相应的付款收据或凭证，以证明这笔款项已经支付。 2.找到之前计入应付账款的相关账目，确认该笔款项的账目代码和记账日期。 3.核对公司的扣款凭证，确认扣款日期和扣款金额。 4.根据核对结果，编制会计分录，将之前计入的应付账款与本次扣款进行抵消。 例如，假设之前计入的应付账款为1000元，本次扣款金额也为1000元，则可以编制以下会计分录： 借：应付账款 1000元 贷：银行存款或其他相关科目 1000元 以上会计分录表明，应付账款已经支付，因此将其从应付账款中抵消。 1.根据公司的财务规定，将抵消后的应付账款进行适当的账务处理。例如，如果这笔款项属于项目部应该支付的工程款，可能需要将该笔款项从项目部的账户中扣除或退还给项目部。 2.更新您的手工记账系统，将抵消后的应付账款记录到正确的账目中，并确保所有相关凭证和记录都得到更新和保存。
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我们是劳务公司，收入就是管理费用，基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款，报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊？我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目，每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付？我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊
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老师，项目预缴2%的税款有些是我们老板付的有些是对方公司付的 对账的时候这个怎么处理呀？是不是把对方公司付款的这部分从工程款里面扣掉？
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老师你好，我公司收到款项（没有开发票）记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了，可是对方没有给发票，这种情况下，我们打给别的公司的款项记入什么科目？ 是应付账款还是预付账款（收款是记入了应收账款了）
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老师，我们是建筑公司，下面有好几个项目，我转给各个项目的备用金怎么记账？还有各个项目所用的备用金需不需要做单独的记账，还是全部计入到公司的账目中？
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之前是发票开的多，但是从项目部付钱。这次是从公司走的钱，但发票还是项目部的发票。不知道该怎么做账。
之前是项目部付钱，但是开的票多，挂账后为应付账款，这次是从公司走的钱，抵消的是项目部的那应付账款。
同学你好 计入工程施工哦
不是一本账，我项目部的怎么抵消应付账款，我公司账没有应付账款。
你们年底不合并吗
一直没合并过。项目部也有营业执照。
一直都是分开记账的
汇算清缴应该合并的呀