老师，想问下哦，就是如果是开了6个点的不含税的收入是1119600.41元，税额是67175.91元的；然后冲红了1个点的不含税收入10294.06元，税额是102.94元，因为10月份是小规模，11月份变成了一般纳税人了，那这个开发票部分的再填写11月份增值税申报表的时候不含税和税金部分各填写多少呢

老师你能说下具体的不含税和税金各填写多少吗？

同学你好 不含税=1119600.41-10294.06=1109306.35 税额=67175.91-102.94=67072.97

嗯 那老师如果总的含税的收入是2140139.48元，然后开票的数字就是我上面说的，不开票部分的不含税和税额各是多少呢

有未开票的收入是吧？

嗯嗯有的，你看下我给你的数字，未开票收入的不含税和税金各填写多少

未开票的收入按照一般纳税人的税率填写

具体数字呢

如果你们是开9%的话，就拿未开票金额/（1+9%），得出的就是不含税金额

嗯 那老师如果总的含税的收入是2140139.48元，然后开票的数字就是我上面说的，不开票部分的不含税和税额各是多少呢 ，是六个点

开票部分的前面给你了，

你看看总的含税收入里面有没有扣除红冲的那一笔

没有扣除的

未开票金额=2140139.48-（1119600.41+67175.91+10294.06+102.94）=942966.16 不含税金额=942966.16/（1+6%）=889590.71 税额=942966.16-889590.71=53375.45

如果是这样的话 那53375.45+67072.97=120448.42，与总的税额2140139.48/1.06*0.06=121139.97有差异

你不能用2140139.48直接算税额啊，里面税率不一样 要分开核算再加起来

可是本月总的收入就是2140139.48元啊，他的收入不就是2140139.48/1.06*0.06

如果你开的只有一个税率的，那你这样算就是对的 不同税率的话就要分开

一个点的那个10294.06和102.94元的是冲红的，