老师，图中的两表勾稽关系有问题吗，改怎么改

是的，老师，这是我自己编的报表，从勾稽关系看有问题吗

同学您好，你好，可以的， 没问题

老师，再问下，就是我们收到29万工程款，这29万都不需要给对方开票，但实际成本有32万，需要交哪些税，多少税？

同学您好，亏损就是不，用交所得税，增值税得看情况

同学您好，小规模月10万元（季报的30万元）以下（含本数）免增值税;适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税

我们是小规模，并且是季报，那应该是所得税和增值税都不用交啦？

同学您好，学员您好，是的，对的

谢谢老师，很感谢老师的解答