老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
什么原因需要进项转出？
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老师，我问一下，我8月份收到的进项税票做了费用，但是部分进项税票未在当月认证，税额我是做到（待认证进项税）科目里面。9月份的时候这部分发票认证了，我能不能做账的时候直接把8月份（待认证进项税）的整体数字转到进项税科目里面呢？还是必须一张一张的转？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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Q
老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
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一般纳税人：供应商4月红冲了一张3月的发票 ，我在3月的已经认证抵扣 ；我5月已经做了进项税额转出了 ，现在会计账务分录要怎么做
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对方把发票开重复了
借应付帐款 贷库存商品 应交税费进项转出 借进项转出贷转出未交增值税，都是三级科目
这张发票我只认证了，前面没有做账，
现在补上就可以的，借库存商品 进项， 贷应付账款。
贷其他应付款可以不，只是一张费用发票
你好，这够买啥的，费用还是成本？
我的进项税都是先通过了待认证进项税来中转了一下的
现在进项转出就可以了。
费用发票，酒店餐饮
借管理费用 应交税费、应交增值税进项， 贷其他应付款， 借其他应付款， 贷管理费用、 应交税费、应交增值税进项转出 完整的。
再请问一下，扣税的时候分录又是怎么写
借应交税费未交增值税，贷银行存款。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。