老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
什么原因需要进项转出？
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4月份收了一张发票，进项，上个财务做的是借：研发支出，应交税费-待认证进项税，贷，其他应付款，然后4月份抵扣了这张票，当时月底做了一个转出，借应交税费-进项，贷了应交税费-待抵扣，7月冲红这个票，怎么做分录？
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老师，我们9月份收到一张房租增值税发票，但是房租应该是在10月份付，但是我现在做9月份的账，需要抵扣这张进项税额，那么我9月份的分录怎么做？
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老师，我问一下，我8月份收到的进项税票做了费用，但是部分进项税票未在当月认证，税额我是做到（待认证进项税）科目里面。9月份的时候这部分发票认证了，我能不能做账的时候直接把8月份（待认证进项税）的整体数字转到进项税科目里面呢？还是必须一张一张的转？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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对方把发票开重复了
借应付帐款 贷库存商品 应交税费进项转出 借进项转出贷转出未交增值税，都是三级科目
这张发票我只认证了，前面没有做账，
现在补上就可以的，借库存商品 进项， 贷应付账款。
贷其他应付款可以不，只是一张费用发票
你好，这够买啥的，费用还是成本？
我的进项税都是先通过了待认证进项税来中转了一下的
现在进项转出就可以了。
费用发票，酒店餐饮
借管理费用 应交税费、应交增值税进项， 贷其他应付款， 借其他应付款， 贷管理费用、 应交税费、应交增值税进项转出 完整的。
再请问一下，扣税的时候分录又是怎么写
借应交税费未交增值税，贷银行存款。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。