Q
老师，请问公司报废销售固定资产 未开票收入 增值税申报表怎么填写？
2023-12-13 14:34
2023-12-13 14:37
同学您好，在申报表中填写未开票收入。在申报表的附表1中，找到与固定资产相关的行次，将未开票收入填写在对应的栏次中。 确认固定资产处理的类型。如果公司选择放弃减税，按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税，那么应纳税额=含税销售额÷（1+3%）。如果公司选择开具增值税专用发票，那么可以开具增值税专用发票。 填写申报表主表。将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”，申报表一般自动计算。同时，将1%的减免税额（即含税销售额÷（1+3%）×1%）填写至23行“应纳税额减征额”。
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老师 这个固定资产是货车 我之前问国税的时候 他们说是视同销售的 开票的话也是开13%税率的普票 然后我不开票的话 怎么填报呢？
同学您好，不开票在无票收入栏填就可以的
那无票收入是按13%税率来填报吗？一般纳税人增值税报表 无票收入是在哪一栏呢？
是按13%税率来填报的无票收入
无票收入是填在哪一栏呢？
同学您好，有对应税率，把附表发上来给你看一下
老师 我填在了13％税率的货物及劳务及加工修理修配劳务这行 可以吗
同学您好，是的没错， 是这个的
好的 谢谢老师
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）