我们单位有一个临时工不小心受伤了，之前已经给他赔了10000万医药费（已做账），现在还要给他5千，但是发票是医院开的20000，这个时候我们应该怎么做账，能不能详细讲解一下，谢谢老师

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

我们单位有一个临时工不小心受伤了，之前已经给他赔了10000万医药费（已做账），现在还要给他5千，但是发票是医院开的20000，这个时候我们应该怎么做账，能不能详细讲解一下，谢谢老师

老师，请教一下，公司里发生了工伤，然后住院的费用都是我们公司出的现金，现在走完了工伤流程，然后公户也到了报销的钱1万左右，但这个钱，我们需要再给到员工了，因为当时住院员工没有负担 。我这个账上挂的这笔钱，怎么销账。现在当时住院的记录中的那张原始凭证已经给到工伤认定中心了，我也没有复印件。那是不是只能账上一直挂着欠这个员工的。或是必须这个员工打收条，由挂账变成现金支付？怎么做账合理，需要什么附件？

老师，我们的电费发票是先交钱的，后给开发票。然后，我做的都是借预付账款，贷银行存款。然后等发票回来的时候，就是借管理费用，贷预付账款。但是吧，我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了，大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧，他可能是我没来这个单位之前，我们老板个人垫付的。就是，但是也不确定，但我觉得肯定是以前有人儿交过，然后就是我们又交了，然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000，但我现在发票已经达到7000了，我多出那1000块钱，我应该怎么记账。

你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢