老师好，我们内账有一笔业务是公户转了对方供应商14万多。供应商也开了14万多的发票。实际我们是找的票，这样走了一下。跟供应商这实际货款3万，开票费用按10个点算的14000。这笔我应该怎么记账?

您好，供应商还要还钱到我们的私卡里 110000-14000，私卡再转14000来平账借：原材料 30000 银行 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷：银行 140000

2024-05-28

您好，这只是通过供应商过一下账，贷款不能直接到公司，借：应付账款-个体贷：短期借款先挂着，要平时借：其他应收款-老板贷：应付账款-个体

2025-03-11

按优惠后实际交易价格入账，采购时以 90 万（不含税）借记相关资产科目、11.7 万借记 “应交税费 - 应交增值税（进项税额）”，贷记 “应付账款” 101.7 万，付款时借记 “应付账款” 101.7 万贷记 “银行存款” 101.7 万，通过按优惠价入账自然冲减让利金额。

2024-12-12

借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据开承兑的总的收据

2020-09-23

同学你好收到平台发票时，借财务费用 10 万，贷其他应付款 - 平台 10 万；给客户开票时，借其他应付款 - 平台 5 万，贷主营业务收入等及应交税费；供应商承担 5 万从货款扣除时，借应付账款 - 供应商 5 万，贷其他应付款 - 平台 5 万，以此平账，处理时要合规并保存好相关凭证。

2025-01-09

快账用户7614 追问 2024-05-28 19:44

是的，供应商把14万除去货款3万和开票费用14000，剩下的转到我们领导私卡了。这样也是你发的这么做账吗老师?

齐红老师解答 2024-05-28 19:46

您好，不好意思，刚才有个分录写错了，银行 14000 没有，这个记管理费用-其他借：原材料 30000 管理费用-其他 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷：银行 140000 我以前也干过这个操作的，现在不敢了

快账用户7614 追问 2024-05-28 19:53

老师，我们这个现在是做的内外账，实际业务就是会有这样的情况，我做的内账只对内，外账有专门的会计做。之前我们老板找代理记账公司做的也是很多问题。然后不让他们做了。现在就是内外分开了。这种情况不常见但是确实避免不了老师哎

齐红老师解答 2024-05-28 19:54

您好，是的是的，都经历过，我们公司因为做大了，想上市，现在规范了，以前也有的，要不我也不会那么清楚这个过程嘛

快账用户7614 追问 2024-05-28 19:56

我们这个GDP都落后的小县城，规模业务都没那么强。只能是有份这个工作维持生活了老师谢谢老师的解答❤

齐红老师解答 2024-05-28 19:58

朋友您好，是的是的，大家都是打工人讨生活，祝朋友生活愉快！

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