请问老师，主营业务收入或者其他收入是已开票金额吗，不代表已回款金额吧，那公司实际回款金额在哪里查到
你好是的，这个是看开票金额。 你可以自己做表，如果你每次都经过了应收账款，你就可以看应收账款。
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老师，您好 公司六月份有开普票和专票，还有预开了一个单位的专票，预收和应收实际金额共是116840，销项税共是6613.6，主营业务收入实际金额共是110226.4，6月份销项税都写借方去了，应收和预收与主营业务收入的实际金额写反了，请问7月份怎么再写一个凭证调整回来，预开发票的款已经收到了
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请邹老师回答， 代收的时候，借：银行存款（代收的金额），贷：其他应付款—某某单位（代收的金额） 代付的时候，借：其他应付款—某某单位（代收的金额），贷：银行存款（实际支付的金额），主营业务收入（差额）还是没有懂起，我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗？黑多笔分录，写一笔
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老师，能问下我开票给境外，发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致，那分录是怎么处理？ 比如，借，应收账款，贷主营业务收入。收到应收时，借银行存款，98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100，这样对吗？
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老师您好，现金流量表按收付实现制编制，填制销售商品提供劳务的收入是不是只填主营业务收入的金额或者应收账款的金额，其他的都是填制在收到的其他与经济活动有关的现金
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你好老师，想请问我们去年年底有计提一笔资金归集利息收入，之前挂入其他应收账款，借其他应收款9000，贷财务费用8500，应交税费-待转销项税额500,7月底我们已经开票，实际开票金额与计提有差异，七月开票普票不含税金额8000，税额400，目前8月已收款，请问7月已经结账，补充在八月怎么入账？具体怎么作调整科目？请详解谢谢
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彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗？
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我是一般纳税人，我拿回来的进项票，是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票，又得全部认证，全部抵扣增值税呢。如果全做成本，成本又太多了。这个该怎么做账？
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老师，汽车公司，平常个人保养大多都没有开票，次月我做无票申报好还是月底统一开票好？那样风险小点。
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款
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全年一次性奖金是不是一年内只能申报一次？
粤公网安备 44030002003870号
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看银行存款也可以吧
你好，银行存款的话，需要辨别是不是收入。