老师，您好 公司六月份有开普票和专票，还有预开了一个单位的专票，预收和应收实际金额共是116840，销项税共是6613.6，主营业务收入实际金额共是110226.4，6月份销项税都写借方去了，应收和预收与主营业务收入的实际金额写反了，请问7月份怎么再写一个凭证调整回来，预开发票的款已经收到了

因为销项税写反了，所以借贷双方的金额写反了

在不冲销六月份的前提下，七月份怎么给调整过来？

最好的办法就是原分录红冲，然后，按正确的金额做，不然，后期查账没法看懂

老师，都说了没法冲销，不然干嘛问您呀？

那是公司自己的软件，系统设定的，没法冲销

为啥不能冲销呢？又不是反结账去当月处理？

老师，说了是6月份的，已经结账了，就是不能冲销了，看看7月份怎么出一个凭证调整一下

谁规定的6月结账，7月就不能冲销了呢？又不是反记账到6月重做。会计准则规定，划线更正，补充登记，相反分录或者冲销法都是更正的办法呀

请问如果冲销的话，怎么写会计分录

冲销之前的两个预收和一个应收，七月份再怎么做？

请问怎么冲销啊？老师

老师，不回复是怎么回事啊？

还得不回复的嘛？