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老师，你好，我小规模纳税人公司，今年4月份来我这开始建账的，25年暂估成本5万，今年发票来了6万，我怎么做账呢，我现在账套里你有去年那次电子分录，但是我有纸质凭证，这我怎么做账呢
2026-05-12 11:45
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老师好。我们公司去年有12万应付账款-暂估。且已结转工程成本。请问今年3月份有发票开进来，我怎么去做分录冲这边成本和暂估，能让我汇算不交此笔所得
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老师你好，我去年12月份暂估了成本，借：主营业务成本200万，贷：应付账款200万，今年4月份收到了发票，实际收到票是220万，我把去年的红冲了，做了这个实际金额，那有差额的那部分怎么入账？
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老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢
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老师你好我公司（建筑劳务）22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的，还款是330万（本金300万、利息30万），，去年已经结账了税务第四季度报表也申报了，30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我（当时没有做账），那我现在要怎么做账啊？
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老师，我公司是咨询服务类公司，这是去年暂估的成本，今年只开回来30万的发票冲减暂估，汇算的时候我调增了补交了税款，那我这边冲减还有缴税费的分录怎么做呢？
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