老师我们是4s店，厂家赠送交强险，厂家把交强险以返利的形式回到指定的返利池，完后我们开具红字信息发票再转到厂家的现金户抵后期要进货的货款，这个怎么做账务处理
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出 借预付账款厂家 贷其他货币资金
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我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗
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您好老师 我们公司是汽车经销商，客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们，而且是到厂家的虚拟账号，到时候直接抵掉车款，对方也没有给我们开红字发票，都是在开给我们的整车发票里面直接折扣，这个要怎样处理呢 谢谢
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我方公司是4S店，顾客在公司做贷款购车，厂家的金融公司有一个贴息政策，金融公司在给我们公司打贷款的时候把这个贴息钱扣出来了，然后以把贴息的钱以销售折让或者返利的方式给，她们之后再看红字发票给我们，这么怎么进行账务处理呢
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老师，贸易公司是直接去厂家拿货，然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账，所以销售的发票都是滞后开的，进项的发票有时也会滞后开给我们，这样，我销项发票也是滞后开，那出库时我们就没做账，等开票了，账务处理是:借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税，然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税，可以吗？
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，为啥是管理费用
你好，当时你的保险做了哪个科目冲哪个就行。
老师，是厂家赠送的交强险，刚到返利池，不知道怎么做！
老师你好
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出
不懂老师
老师我是内账，我不懂你做的啥意思，为啥是管理费用
没有退到公司账户，做了其他货币资金代替的。这个能看懂吧，然后管理费用放到了借方，负数表示红冲。因为这个专票需要进项转出贷方发生额还有哪一个不懂？
为啥用管理费用？老师
你之前保险做了那个科目的
支付出去的的保险做了那个科目
老师没有支付，
就是厂家赠送的
那你们开红色信息表是开的什么业务的？
给他开的那张发票的
销售折让
汽车的发票吗 是的话已经销售了改主营业务成本没销售的做库存商品
是的老师
更不明白了
交强险跟库存商品有啥关系
他对你的产品优惠不是吗
你的产品开的销售折让
那赠送交强险的账务处理
冲产品成本了 就别做其他了的 正常的冲保险 保险一般做管理费用
老师，我保险费没有支出，厂家的政策，给的交强险！
老师，那收到厂家赠送交强险，怎么做账务处理
借其他货币资金借主营业务成本负数贷应交税费、应交增值税进项转出。