老师我们是4s店，厂家赠送交强险，厂家把交强险以返利的形式回到指定的返利池，完后我们开具红字信息发票再转到厂家的现金户抵后期要进货的货款，这个怎么做账务处理
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出 借预付账款厂家 贷其他货币资金
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老师，贸易公司是直接去厂家拿货，然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账，所以销售的发票都是滞后开的，进项的发票有时也会滞后开给我们，这样，我销项发票也是滞后开，那出库时我们就没做账，等开票了，账务处理是:借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税，然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税，可以吗？
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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老师，你好，我们是4S店，向厂商购买汽车，购进时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进项）13 贷：应付账款113，到第二个月，厂商那让我们开红字信息表，对方开红字发票，比如2万，这2万实际是退回给我们的折让，到时会把这2万返到我们账上，这个账务怎么处理呢，增值税需要转出相对应的进项吗，收到2万又该如何做账呢
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老师我们是4s店，厂家赠送交强险，厂家把交强险以返利的形式回到指定的返利池，完后我们开具红字信息发票再转到厂家的现金户抵后期要进货的货款，这个怎么做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，为啥是管理费用
你好，当时你的保险做了哪个科目冲哪个就行。
老师，是厂家赠送的交强险，刚到返利池，不知道怎么做！
老师你好
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出
不懂老师
老师我是内账，我不懂你做的啥意思，为啥是管理费用
没有退到公司账户，做了其他货币资金代替的。这个能看懂吧，然后管理费用放到了借方，负数表示红冲。因为这个专票需要进项转出贷方发生额还有哪一个不懂？
为啥用管理费用？老师
你之前保险做了那个科目的
支付出去的的保险做了那个科目
老师没有支付，
就是厂家赠送的
那你们开红色信息表是开的什么业务的？
给他开的那张发票的
销售折让
汽车的发票吗 是的话已经销售了改主营业务成本没销售的做库存商品
是的老师
更不明白了
交强险跟库存商品有啥关系
他对你的产品优惠不是吗
你的产品开的销售折让
那赠送交强险的账务处理
冲产品成本了 就别做其他了的 正常的冲保险 保险一般做管理费用
老师，我保险费没有支出，厂家的政策，给的交强险！
老师，那收到厂家赠送交强险，怎么做账务处理
借其他货币资金借主营业务成本负数贷应交税费、应交增值税进项转出。