老师您好，2022年给法人转了一笔用于公司的活动费用，后期没有回来发票，现在法人把这个钱转回来，具体怎么做分录
您好 可以这样处理： 1.借：银行存款（或库存现金）贷：其他应收款-法人
-
Q
老师，法人用公司的款过账到另一个公司,然后那个公司扣除了税款后私下把钱打回给法人,法人在把钱转回公司，会计内账上怎么做账，因为平时内账上法人取款出来都是为了保销公司的费用，所以外账上为了过账，清掉平时取出来的款，但是内账上，法人转回的款应该怎么做呢？
-
Q
老师，法人用公司的款过账到另一个公司,然后那个公司扣除了税款后私下把钱打回给法人,法人在把钱转回公司，会计内账上怎么做账，因为平时内账上法人取款出来都是为了保销公司的费用，所以外账上为了过账，清掉平时取出来的款，但是内账上，法人转回的款应该怎么做呢？
-
Q
老师您好，我们公司开了一张技术服务费的发票35万元，后来钱收回来了，到对公账户上了，后来转到法人卡上了，挂在其他应收款法人科目里，走的借款，法人跟我说不用走借款，可以提现出来这些钱？您说能这么做吗？
-
Q
老师，我想问一下，就是公司对公账户，转钱给了法人，法人没有拿发票报销，也没有欠公司的钱，现在公司变更了法人，也跟公司没有关系了，导致账上欠公司的钱这部分，1.让他把发票拿回来报销，2，把欠的钱还回来，3.要不就是算分红，这三种方式冲账吗？
-
Q
老师，现在法人把车出租给公司，但是法人开不了票回来，那这个账怎么做呢？法人的车费用每个月还有点多呢
热门问答 更多>
-
老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
-
郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
-
收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
-
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
-
郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
-
老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
-
资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
-
老师好！我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
-
比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？
-
老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年的分录做的是借，管理费用，贷，其他应付款，今年钱还回来了，分录怎么做
那你去年有拿到发票了吗
去年还没有拿到发票
那笔费用已经结转当期损益了，账上平了，现在钱转回来了怎么处理
那你把发票放到那个分录后面的
现在是不能提供发票了，所以把钱转回来了，分录怎么做
那你就做相反的分录的
当期已经结转损益了，再做一笔相反分录，今年的费用会出现负数啊
你可以用以前年度损益调整科目代替费用科目的