演示账套

Q

老师您好，2022年给法人转了一笔用于公司的活动费用，后期没有回来发票，现在法人把这个钱转回来，具体怎么做分录

2023-12-17 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-17 20:32

您好可以这样处理： 1.借：银行存款（或库存现金）贷：其他应收款-法人

快账用户8787 追问 2023-12-17 20:33

去年的分录做的是借，管理费用，贷，其他应付款，今年钱还回来了，分录怎么做

齐红老师解答 2023-12-17 20:36

那你去年有拿到发票了吗

快账用户8787 追问 2023-12-17 20:37

去年还没有拿到发票

快账用户8787 追问 2023-12-17 20:37

那笔费用已经结转当期损益了，账上平了，现在钱转回来了怎么处理

齐红老师解答 2023-12-17 20:40

那你把发票放到那个分录后面的

快账用户8787 追问 2023-12-17 20:41

现在是不能提供发票了，所以把钱转回来了，分录怎么做

齐红老师解答 2023-12-17 20:57

那你就做相反的分录的

快账用户8787 追问 2023-12-18 08:07

当期已经结转损益了，再做一笔相反分录，今年的费用会出现负数啊

齐红老师解答 2023-12-18 11:47

你可以用以前年度损益调整科目代替费用科目的

您好可以这样处理： 1.借：银行存款（或库存现金）贷：其他应收款-法人

2023-12-17

借：其他应付款
贷：银行存款

2023-08-14

备注某公司退款就行

2025-12-26

这个乱套了哈，把钱已经打出去买票，然后，又把钱转回公司，这笔钱相当于已经洗白了,干嘛还打回公司啊？打回来只能做借老板的款。

2022-01-09

这个乱套了哈，把钱已经打出去买票，然后，又把钱转回公司，这笔钱相当于已经洗白了,干嘛还打回公司啊？打回来只能做借老板的款。

2022-01-09

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