老师，下午好，请问社团6月份收到项目经费6万，但是2月就有一笔关于这个项目的打印资料的支出，那2月份这笔费用能算到这个6万元的项目经费里面支出吗？要怎么做账
你好，可以的，二月借劳务成本，贷银行存款，六月确认收入，借主营业务成本贷劳务成本
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税，就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我，差不多有70来个人，他说是可控的人可以报个税的人，但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的，每人只造了大概4个月的样子，我把这些个税都报在所属期7月份，但入职日期都要填1月或是2月，但这样每个人就都扣不到一点个税了，这个怎么办好呢，130多万的工资，不可能不交一点个税呀，我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下，改到4-7月，我就把入职日期填到4月份，适当的交点个税（个税归公司承担）不，他说不能改，因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了，这个要怎么操作才能交点个税呢
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老师，下午好，请问社团6月份收到项目经费6万，但是2月就有一笔关于这个项目的打印资料的支出，那2月份这笔费用能算到这个6万元的项目经费里面支出吗？要怎么做账
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老师，早上好，请问基金会去年的净资产是200万，所以23年公益支出是需要支出16万，现在12月份了公益支出还差几千元，有一个公益项目大赛的，但是要在24年1月份才能评出结果，那能不能先资料做个项目预算，然后根据这个预算先做报销为公益支出就是借：业务活动成本-**项目 7000 贷：应付账款 7000
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请问一下一般加入什么协会的费用计入什么科目
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老师，2025.7月初公司考核上半年工资，员工补发上半年1-6月工资，每月补发200，这钱怎么入账，上半年的工资薪金已经报了个税了
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粤公网安备 44030002003870号
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社团的话民非制度没有劳务成本，就是业务活动成本
你好，那就做预付账款。
老师，她是2月份报销银行已经转账了的
怎么转的写一下的账务处理写一下
银行转账就直接写的开展什么活动费用
我的意思挂预付 其他的不做 只能做业务活动成本的时候在处理
借：预付账款 贷：银行存款？然后5月份就借：业务活法成本 贷：预付账款这样吗
是的，对的，是这么做
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。