老师好，我们公司有一个去年的房租发票，现在让对方红冲了！她提交了红字信息，现在让我们确认一下，那在哪里确认？还有这张发票怎么做账务处理？
你好，你这个登录电子税务局-发票管理进行确认的呢，对方要给你重新开具正确的蓝字发票吗
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我们是全电发票试点企业，需要开具红字专用发票给对方，现在我们提交了红字信息确认表，需要对方确认一下这张红字信息表，对方是用税务ukey的，在什么地方确认
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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老师好，我们公司有一个去年的房租发票，现在让对方红冲了！她提交了红字信息，现在让我们确认一下，那在哪里确认？还有这张发票怎么做账务处理？
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老师您好！去年12月开的专票，现在对方让冲了重开。我这边提交红字信息后让购方确认，但对方说没有用这张发票，我想问问还有什么原因导致这种情况吗？
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是的，重新开具，要把原先的发票拆分2张，金额不变。
那就可以的呢，那你登录电子税务局，发票模块就可以进行红字发票信息表的确认呢
那账务处理咋做？
你参考一下会计分录的呢 如果金额较小，当期调整就行。 如果金额较大，追溯重述调整： 借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积
这个分录不对吧？
这个是之前做过账务了！现在是把原先的发票红冲又重新开了，只是分成了2张而已，发票金额和税都没有变化