老师好，我们是建筑行业，税务局说我们公司22年所得税汇算税负率太低了，为了答应老板少交税的要求，导致有些项目在22年未确认收入，我们现在想写一份所得税相关的风险报告给老板看，我不知道怎么写，麻烦老师指点迷津，感谢啦
先盘点一下咱们的收入情况，然后按照实际情况写就行。比如哪一项收入少写了应该写多少，这样就行。
-
Q
老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？
-
Q
老师，我现在做账报税都是自己一个做的，汇算清缴和工商年报都做完了，关键是这个心里一直担心怕税务找我的麻烦，我们公司的其他应付款数据好大，我想下个月转到实收资本里面去，我们公司之前是老板找外面的人只做外账，企业所得税负率是0.25%，我想今年降到0.22%左右行不行？因为今年有减税降费的政策，税负率是否可以相应的降低呢？这样还可以帮老板省点钱，老板也不容易啊[捂脸]
-
Q
老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
-
Q
老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
-
Q
老师好，我们是建筑行业，税务局说我们公司22年所得税汇算税负率太低了，为了答应老板少交税的要求，导致有些项目在22年未确认收入，我们现在想写一份所得税相关的风险报告给老板看，我不知道怎么写，麻烦老师指点迷津，感谢啦
热门问答 更多>
-
你好！请问，小规模纳税人无票收入（不开销售发票）怎么做分录？
-
营业利润怎么填怎么算出来的
-
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
-
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写，提示原工资调整后工资怎么填
-
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗？如果答案是不影响，为什么？
-
老师好！请教您，押金是其他应收款吗？谢谢！
-
华住集团旗下全季酒店，新开业，一般纳税人，新建账套都要设置哪些科目，有没有特别懂酒店行业的，所有涉及到的科目，能不能列表
-
中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
-
（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
-
老师，企业所得税的返还，是通过以前年度损益表调整还是直接入营业外收入？企业会计准则和少企业会计准则账务处理面什么不一样的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们账上确认收入是按开票金额确认的，应该是跟哪个数据做比较呢？
你好 一般是按履约进度确认的
那按收入成本大概匡算所得税怎么计算呢？有没有大致的粗略公式？
收入减成本费用附加税等，然后乘以所得税税率。