Q
老师这种差额发票，我们销售方按照那个金额入收入哇
2023-12-20 09:33
2023-12-20 09:34
你好，就是按照票票这个金额来入账的
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老师，咱们人力资源公司，小规模。 开的差额发票，开票出来的税额是，666.67，收入是148200，成本是134200，那我所得税申报的收入，是按照148200-666.67=147533.33申报，还是按照148200/1.05=141142.8571申报？我没有搞懂这个全额申报，因为票的金额是148200，差额开了以后，发票的税额是666.67，金额减去税额666.67就是147533.33，两种方法收入不一样了，怎么报呢
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Q
老师 你好我们是个体核定的 就是那个定期定额申报 那个是按照核定的金额填写还是按照开票的金额填写哇
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Q
老师这种差额发票，我们销售方按照那个金额入收入哇
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Q
人力资源差额开票 全额差额开票 差额报税 销售额是按照差额后的计入收入 是财税那个文件说明的
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Q
这个发票差额征税-全额开票，我们是购买方，那我们是不是按发票金额150000入账？
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老师扣除额呢
扣除额是作为你们的成本的
有些情况扣除额这部分金额是涉及国外没有票据，拿什么入账呢
国外的情况，是吗？国外也得有票据呀
国外没有发票
国外这种情况的话，你就得最好和税务局确认一下
好的 谢谢老师
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！