23年6月补计提了22年的法定盈余公积，导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额，差额就是补22年法定盈余公积的数额，23年12月要计提23年的法定盈余公积，是否会导致两张表差额更大？年底应该怎么处理调整？分录怎么写？
您好，23年计提是影响23年勾稽，您的分录没问题，差异看权益变动表
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你好， 资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +（或-）本年度调整。 以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。我是按这个公式，但是还是有差额，是怎么回事
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本年未分配利润期末-期初=21784.61，本年净利润是31246.55，没有所得税不需要弥补亏损，差额9461.94是补交以前的税记在了以前年度损益调整，年末提取法定盈余公积是31246.55*10%吗？
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你好老师，今年5月会算清缴的时候做分录：借：利润分配-未分配利润1900 贷：以前年度调整1900，现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润，就差这1900，怎么做调整分录呢
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请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
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23年6月补计提了22年的法定盈余公积，导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额，差额就是补22年法定盈余公积的数额，23年12月要计提23年的法定盈余公积，是否会导致两张表差额更大？年底应该怎么处理调整？分录怎么写？
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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22年的盈余公积做到了23年6月，23年法定盈余公积做在12月，这样两个累计的金额导致的两张报表的差额，只影响23年么？那24年自动变期初余额 当期是24年的数是否不会有跨年影响？是这样理解么
但是现在12月的未分配利润相减等于净利润加22年盈余公积和23年盈余公积 等于不用管，24年1月报表自动就没问题了吗
如果在6月是影响23年，24期初就是23期末
不需要管，差异在权益变动表体现
按未分配利润的10%计提 那是否24年1月计提23年的盈余公积？当月不结账簿知道未分配利润
如果都是次年计提，那就勾稽时候考虑计提盈余公积
合规操作的话是一月根据1-12的未分配利润计提盈余公积，还是当年12月根据1-11月未分配利润计提？或者应该怎么操作取数？不结账不知道准确的未分配利润
次年计提的，但是报表应当是还原12月
一月计提，然后报表还原 12月是什么意思？
就是类似以前年度损益调整
账1月处理，报表12月处理
12月怎么做分录？要把余额做结转么？
1月做分录，12月不做账