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Q

一般纳税人开具普通发票也会贷应交税费-销项吗

2023-12-20 11:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-20 11:09

是滴，一样的做账方式

快账用户4999 追问 2023-12-20 11:09

那么期末怎么结转增值税呢

齐红老师解答 2023-12-20 11:11

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录；如果大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税

快账用户4999 追问 2023-12-20 11:15

开具的普通发票和收到的普通发票也需要结转吗

齐红老师解答 2023-12-20 11:17

只结转做的进项税和销项税

快账用户4999 追问 2023-12-20 11:23

一般纳税人收到普通发票开具普通发票也要做进项和销项吗

齐红老师解答 2023-12-20 11:27

收到普票不能抵扣，不做进项的。销售发票做销项税

快账用户4999 追问 2023-12-20 11:34

那怎么做账？

齐红老师解答 2023-12-20 11:37

做账就是全额做成本费用，不体现进项税

是滴，一样的做账方式

2023-12-20

你好，没错，是需要体现销项税额的。

2023-01-09

嗯嗯您的理解是对的

2020-10-15

你好，同学，一般纳税人开具普通发票和专用发票一样的，都是按13%的税率算销项税的

2021-06-20

是，一般纳税人开的普通发票销项税额也要交税

2025-03-14

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