老师，11月份异地完税已经申报缴纳，11月份本地申报已抵减异地完税金额，现在12月份红冲11月份异地完税的金额，12月份的申报表需要怎么填写？本月申请红字发票，做销售退回吗？
12月份的税款申报就按扣除红字发票的进行填写就行了。
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老师，我们公司11月份开了230万的发票，交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税，申报表怎么填写呢？
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你好，请问上个月开了一张票，税已经报完了，这个月发现票有问题，红冲了发票，报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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建筑行业，有个简易计税的项目要异地预缴，所属期是11月份的，现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了，现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗？
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今年3月份发放去年11月份的工资，去年11月份已经申报工资个税，有个员工提出个税异常起诉，说11月份没有收到而是在今年3月份收的钱，故去税务局更改了个税,导致11月份多交了个税已经申请退税，个人本年3月份更改的个税申报产生了个税和滞纳金，那么会计分录要怎么做？
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师问一下，课上讲收到国内采购的发票，借记应交税金-应交进项，然后办理退税时，借记其他应收款-出口退税 贷记应交税费-应交增值税-（出口退税） 收到退税款 ，借记银行存款，贷记其他应收款-出口退税，那到后期，收到发票当时记的进项税科目，和办退税时记的应交税费-应交增值各部（出口退税）这个科目余额怎么做
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原来缴过的税款不用重复再交。
这张外经证需要作废，已经缴纳的税款需要退回，12月份的申报表需要怎么申报？
12月还是按照咱正常的业务填写，然后多交的税款单独填写退税申请表。