Q
老师，问一下，年底结账转3级科目，我现在应该怎么对冲让余额为0
2023-12-21 15:14
2023-12-21 15:15
进项和销项的金额一致吗
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不一致啊！现在不知道怎么做了，
那你这个不会是零的呀
那你给我出一个方案
两个都在借方
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
给我按这个金额写下一下
进项多少 销项多少呢 你说下
我都发图了
借应交税费应交增值税转出未交增值税57029.67 贷应交税费应交增值税销项56447.73 贷进项581.94