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收款金额跟开发票金额不一致可以吗？开的是专票

2023-12-21 16:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-21 16:41

为啥会不一致的呢？

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快账用户6718 追问 2023-12-21 16:43

客户吃回扣

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快账用户6718 追问 2023-12-21 16:43

开的是普票

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齐红老师 解答 2023-12-21 16:43

那么不能收回的，挂账就是了

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快账用户6718 追问 2023-12-21 16:45

现在还没有开发票给对方

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快账用户6718 追问 2023-12-21 16:47

开票，金额按照实际发生的开还是按照客户转的开

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齐红老师 解答 2023-12-21 16:48

最好是按对方打款的金额开

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快账用户6718 追问 2023-12-21 17:02

不按照的话会有什么影响吗

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快账用户6718 追问 2023-12-21 17:02

不按照的话会有什么影响吗

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:03

那么你的账就做不平的哈

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相关问题讨论
为啥会不一致的呢？
2023-12-21
可以和合同不一致，但是，必须和真实的义务一致
2022-07-30
那个不行的，必须要一致的，不然就是虚开发票
2025-05-19
1.购买方未付清款项：本月销售时，按发票金额借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”和“应交税金”；下月收到款项时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让：应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并开具折扣折让负数发票；账务处理时，冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货：参考销售折扣和折让的处理方法，冲减销售收入和应收账款，并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用：借记“销售费用”，贷记“应收账款”；如果没有取得对方费用发票，需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
2024-06-18
你好！你应该开红字发票了
2024-06-20
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