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Q

去年12月份，原来记的借财务费用20 贷银行存款B20 实际应该是借银行存款A20 贷银行存款B20 现在得怎么处理小企业会计准则

2023-12-21 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-21 17:39

你好！通过未分配利润科目调整借未分配利润红字借银行存款A

快账用户1672 追问 2023-12-21 17:41

借银行存款A 贷利润分配未分配利润行么

齐红老师解答 2023-12-21 17:42

你好！也是可以这样处理的

快账用户1672 追问 2023-12-21 17:46

老师，用不用调整所得税年度汇算清缴报表

齐红老师解答 2023-12-21 17:53

你好！按规定是需要更正的影响弥补亏损金额

快账用户1672 追问 2023-12-21 18:05

小企业会计准则，金额不大，是不是也可以调整当时损益借财务费用-20 借银行存款A

齐红老师解答 2023-12-21 18:18

你好！存在查账风险

快账用户1672 追问 2023-12-21 19:33

那如果借银行存款贷利润分配未分配利润记入的未分配利润月末或者年末需不需要处理

齐红老师解答 2023-12-21 19:40

你好！不用再处理了

齐红老师解答 2023-12-21 19:41

跨年需要更正一下汇算清缴

快账用户1672 追问 2023-12-21 19:43

在纳税调整表里面填到调增项目么？

齐红老师解答 2023-12-21 20:07

挺好，是的，不应该是费用你多抵扣了

快账用户1672 追问 2023-12-21 20:11

调增对呗？

齐红老师解答 2023-12-21 20:21

你好！是的需要调增

你好！通过未分配利润科目调整借未分配利润红字借银行存款A

2023-12-21

借主营业务成本1000，借管理费用-1000

2023-08-15

同学，你好借：现金贷：其他应付款

2023-09-21

借：银行存款 6200
贷：库存现金 6200

2023-03-13

你好！你现在借银行存款6200 贷现金 6200

2023-03-13

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