老师 我们是房地产公司 给销售部的佣金记在销售费用里 下午主管说把几个已销售的佣金先计提 之后再补发票 请问老师分录应该怎样做呢
你好同学，是内部员工还是外部的？
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老师好，我是地产中介公司，平时业务是代理开发商销售房子给下面的分销商，开发商给我们结佣金，我们再给分销结佣金，流程是:分销开发票给我们，我们再开发票给开发商。现在开发商改变方法，让我们直接收取业主的装修费，开装修费发票给业主，这样怎么核算好呢？是否有风险，需要注意些什么？因为刚接手这个行业，很多都不懂，请老师帮忙解答，谢谢
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老师，我想请问一下，我们是房地产开发公司，销售员也是属于公司员工，他们有底薪和提成，这个费用要怎么做账呢，佣金部分可以个人去开劳务税票来报吗？还是底薪加提成都算作工资薪金呢？作为公司员工可以开开税票结算么？
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老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的
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老师 我们是房地产公司 给销售部的佣金记在销售费用里 下午主管说把几个已销售的佣金先计提 之后再补发票 请问老师分录应该怎样做呢
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老师你好，我们公司有两个全资子公司甲和乙给我们公司提供营销服务（公司成立就是为了给他们买社保，成立之前，子公司的人都是我们公司的销售人员，甲公司6个人（5个普通销售，1个领导也是做销售的），乙公司7个人（都是普通销售）。2023年，两个子公司都给某公司开了106万的营销服务费发票。甲公司5个普通销售人员的工资社保公积金及奖金60万是先记销售费用，然后再结转成本的。1个领导的工资社保公积金及奖金20万直接计管理费用的。乙公司的销售的工资社保公积金及奖金80万直接计入主营业务成本 请问老师内部交易抵消分录？
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如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
粤公网安备 44030002003870号
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销售部的 独立的部门
他们是独立的公司还是一个销售部门
独立公司
借销售费用 贷应付账款—暂估款（不含税）
老师 开了发票 借 应付账款-XX公司 应交税金-进项税额 贷 银行存款 是吗
开了发票 借:应付账款—暂估款 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷:应付账款—##销售公司
老师 佣金是有销售金额的 房子已经销售出去了 只不过没开发票 计提 借 销售费用 -不含税 贷 应付账款-XX公司 可以吗 开了发票 即付款 借 应付账款-XX公司 应交税费-进项税额 贷 银行存款 对吗？ 老师
可以，记着没有开发票之前，一定要后缀暂估款