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总公司和分公司在同一个市县，总公司代分公司付700万的货款和人员工资，之前做账是挂往来的其他应收的，现在分公司没有钱还，这个700万一直挂在帐上吗？应该怎么办？
2023-12-23 17:39
2023-12-23 17:39
你好 收不回来借营业外支出贷其他应收款
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老师好，请问分公司之前在总公司代刷医保卡，并在公司确认收入，挂账其他应收款-总公司医保卡1000，但是后来发现是总公司给医保局开发票并确认收入1000元，总公司就红冲了这笔挂账，现在导致分公司和总公司的往来余额相差1000元。现在分公司要注销了，这个其他应付款科目余额必须要一致吗？
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之前总公司开发票，但是收钱是分公司收的一百多万，分公司做账记的其他应付款，现在总公司要发民工工资钱不够从分公司转过去，是不是就相当于分公司还钱给总公司就行了，分公司冲抵其他应付款
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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母公司给子公司提供资金用于子公司在建工程的建造，母子公司之间的这些往来一直走其他应收款和其他应付款，子公司没有钱还给母公司，现在母子公司的其他应收款和其他应付款余额有7000万，请问应该怎么清理母子公司的这个往来呢
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老师您好！我是分公司，现在因亏损已经关停，老板准备注销，现在的问题是其他应付款挂账有170多万，其中有挂总公司十几万，挂总公司法人100多万，还有其他股东个人挂账，公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢？
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