老师 之前的会计把支出错记收入了 当时没有发票 她还记成其他应收款了 我现在收到发票了 这个怎么调整呢
学员朋友您好，这是今年的，还是以前年度的？
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请问老师，我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入，当时没开发票全额记到收入里了，确认了应收账款，但对方没有收到发票，没有确认应付账款，现在给对方补开发票，我应该怎么记账呢？
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老师，有一笔成本发票收到后我们记了成本，然后同事申请资金，当时也没说是支付这笔费用的，记到其他应收款里了，这样账怎么调整
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老师 之前的会计把支出错记收入了 当时没有发票 她还记成其他应收款了 我现在收到发票了 这个怎么调整呢
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老师你好，我问下，2022年度的其他应收款，二级科目人名记错了，2023年怎么调整， 借，其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了，发现调整重了，现在需要反一下，要用以前年度损益调整吗，怎么做呀
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老师 我的应收账款科目做错了 是之前会计做的我刚发现，把九鼎应收记错到鼎昌 ，导致鼎昌应收多2万，但是九鼎的应收其实应该少2万，但是被之前的会计调平了，我现在鼎昌没有的对称调整，我怎么处理
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老师，今年的政府补助资金，明年才可以到账，明年到账该怎么记账
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老师您好，餐饮业个体工商户没有票怎么报税，
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10、商品流通企业会计中批发企业外购商品的成本一般指的是（A、进货原价B、价款加上运杂费)。C、价款加上运费D、购进商品支付的所有款项
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老师，请问老板有一家小规模公司，一家一般纳税人公司，一般纳税人公司缺钱，是不是只能跟小规模公司借钱，还有其他合理拿钱的方法吗？（董孝彬老师）
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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老师，我们是外贸企业出口的，收客户款是按cif价收，甚至会多收运费，出口报关单是按Fob出口，会计做账也是按fob确认收入，代收的运费货代会开一部分运输发票，剩余部分就留给我们了，比如 收客户130元，其中100元是fob价，20元是运输费，10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗？会计把这20元做成了销售费用，感觉不对，出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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各位老师大家好，我是从别人手里才接过的账务，我从2022年已经开始补账了，银行流水显示是还贷款，我不知道怎么入账呢，请老师们指点一下，谢谢
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老师 是今年的
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的，蓝字登记正确的
好的 谢谢老师
老师 老板借款 是借 其他应收款 贷银行存款吗
这个会计分录是正确
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
老师 那股东还款的时候就是 借 银行存款 贷其他应收款 对吗
是的没错， 是这样的