你好 你先把之前会计调的帐全部冲回来 重新调一下 按照实际情况来
老师 我们从代理记账把账收回来了 然后我2月份做1月的账 发现应交税费科目 和现在实际的有一个差额 就是1月份她们没有计提 所以应交税费科目不平 比如应该应交税费本月是10000 但是现在是5000 因为之前5000代理记账会计没有计提 我该做一笔什么分录才可以调平
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师 我的应收账款科目做错了 是之前会计做的我刚发现,把九鼎应收记错到鼎昌 ,导致鼎昌应收多2万,但是九鼎的应收其实应该少2万,但是被之前的会计调平了,我现在鼎昌没有的对称调整,我怎么处理
怎么看进项销和销项发票发票
您好,我们是初创公司,请问一下收到股东的钱,这个是记实收资本,还是其他应付款,这两个在账务处理和涉税,分别有啥不一样
请问老师审计报告出的时候,我现在才发现现金流量表跟实际的有出入,现在怎么办?
老师好,建筑公司的成本该怎么结转呢,好多项目都是先收到成本票,没有收到工程款
有个客户在我们公司买了100万的A货,我们送他1万的B货,B货成本价10块,我们按0.01出库,出库金额是1万,那B货的进项可以抵扣吗?什么收入的时候,B货按0.01算单价可以吗
公司8月开出的发票,9月客户要求冲红重新开具,可以吗
您好,单位购买厂房,先付了百分之10的房款,这笔怎么做分录啊
老师,我上班都连续5天 一点工作内容没有了,上班就干呆着。真不知道他们怎么想的,我应该为交接做哪些准备呀,其实我还怪紧张的,怕交接不好@董孝彬老师
老师好,建筑公司申报统计报表,有没有详细的填表说明呢
老师,外币账户收入和支出当月按那个汇率计算好?
之前的调不回,她是冲之前的乱账,
调回的牵扯到很多科目, 我直接做个负数-应收账款鼎昌 借营业外支出 可以吗
那也是可以的哈 实务中很多也是这么做的 加油 结束问题后记得给我好评哦
借营业外支出会有什么影响么
金额不大 没关系的哈
加油 主动结束问题记得给我一个五星好评哦