你好 你先把之前会计调的帐全部冲回来 重新调一下 按照实际情况来

老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师 我的应收账款科目做错了 是之前会计做的我刚发现,把九鼎应收记错到鼎昌 ,导致鼎昌应收多2万,但是九鼎的应收其实应该少2万,但是被之前的会计调平了,我现在鼎昌没有的对称调整,我怎么处理
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
老师,问下以前年度少记成本费用3.3万,导致其他应收一直挂账,那现在应该怎么处理呢?就是当时实际上收到了5.3万的发票,但是账上的时候只做了2万的成本费用,3.3万没有做账?是民非企业,会计和税务上分别怎么处理呢
老师,请问一下,公司要做股权变更,税局要求提供实缴注册资本的银行凭证,报表里有实收资本,但我翻了凭证,发现并没有实缴,但前会计做了账,分录是借:其他应收款-A 100万,贷:实收资本-A 100万,那我现在应该怎么处理?可以反分录调整回来吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
之前的调不回,她是冲之前的乱账,
调回的牵扯到很多科目, 我直接做个负数-应收账款鼎昌 借营业外支出 可以吗
那也是可以的哈 实务中很多也是这么做的 加油 结束问题后记得给我好评哦
借营业外支出会有什么影响么
金额不大 没关系的哈
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