11月收到仓储物费发票，不含税价格8539.25，税费512.35，11月计提费用 借:管理费用-仓储费8539.25 应交税费-增值税进项税额512.35 贷:其他应付款-某公司 12月支付仓储费 借:其他应付款-某公司9051.6 贷:银行存款9051.6

取得的增值税专用发票是个人付款的 然后我们又用现金支付给个人的 借管理费用-运输仓储费 应交税费-增值税=待认证进项税 贷其他预付款-个人 借其他应付款-个人 贷库存现金 这样对吗

老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000

公司付的广告费，但是未取得发票 借：其他应付款-xx公司 贷：银行存款 收到发票时 借：管理费用-广告费 应交税金-应交增值税（进项税） 贷：其他应付款-xx公司

11月应付某公司场地租赁费263.65，11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票，不含税金额251.1，税额12.55，价税合计263.65，冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗

11月收到仓储物费发票，不含税价格8539.25，税费512.35，11月计提费用 借:管理费用-仓储费8539.25 应交税费-增值税进项税额512.35 贷:其他应付款-某公司 12月支付仓储费 借:其他应付款-某公司9051.6 贷:银行存款9051.6