您好,这样的话,你们是可以转到其他流动资产的这个的

老师,我们公司在5月份的时候计提和缴纳2019年的企业所得税后,现在出的利润表中的本年累计数+资产负债表的年初数不等于资产负债表的期末数。这种情况正常吗?现在季度申报会有影响吗?正确的计提和缴纳企业所得税分录应该怎么做
老师,我公司往来账户都是全部科目在使用,不涉及科目重分类情况,但是最近出现了个问题,我之前的会计在报预缴企业所得税的时候填写资产负债表,上面的其他应收款期末数是正数1200,但是我看用友的6月底资产负债表是负数,这是怎么回事呢,我找了半天不知道原因。
老师,你好,我们是建安行业,跨省异地需要预交企业所得税,那我2020总的汇算下来,亏损 的,所以不用交企业所得税,账表上体现我还应该将异地预交的退税回来,但是因为异地退税很麻烦,加上金额不大,所以不想办手续退税,现在账面上应交企业所得税是负数,放弃的这笔税,我应该入哪个科目呢,分录杂写,谢谢
老师,请问我们是建筑安装公司,经常有外地工程,就会出现外地预缴2%增值税和对应的附加税,那这样的话,分录要怎么写呢,谢谢老师
请问:我们是今年才成立的建筑企业,是一般纳税人,四月在外地的一个项目开具了施工费的发票,1、是不是要在当地预缴增值税和所得税?2、四月份的利润表显示利润总额为负数,我该预提所得税吗?如果要预提,应该怎么预提呢,分录怎么做呢?
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
老师,那我预缴增值税和企业所得税的分录要怎么写呀?谢谢老师
借 应交税费 增值税 所得税费用 贷银行存款
老师,那这样的话应交税费就是在借方了,那是不是就是负数了?
嗯对 然后做一笔 借 其他流动资产 贷 应交税费
好的,谢谢老师,我第一次写其他流动资产的分录,这是什么意思呢,是我预缴的税跑到资产里呢,我资产变多了?
嗯,相当于重分类这个