您好,这样的话,你们是可以转到其他流动资产的这个的
老师,我们公司在5月份的时候计提和缴纳2019年的企业所得税后,现在出的利润表中的本年累计数+资产负债表的年初数不等于资产负债表的期末数。这种情况正常吗?现在季度申报会有影响吗?正确的计提和缴纳企业所得税分录应该怎么做
老师,我公司往来账户都是全部科目在使用,不涉及科目重分类情况,但是最近出现了个问题,我之前的会计在报预缴企业所得税的时候填写资产负债表,上面的其他应收款期末数是正数1200,但是我看用友的6月底资产负债表是负数,这是怎么回事呢,我找了半天不知道原因。
老师,你好,我们是建安行业,跨省异地需要预交企业所得税,那我2020总的汇算下来,亏损 的,所以不用交企业所得税,账表上体现我还应该将异地预交的退税回来,但是因为异地退税很麻烦,加上金额不大,所以不想办手续退税,现在账面上应交企业所得税是负数,放弃的这笔税,我应该入哪个科目呢,分录杂写,谢谢
老师,请问我们是建筑安装公司,经常有外地工程,就会出现外地预缴2%增值税和对应的附加税,那这样的话,分录要怎么写呢,谢谢老师
请问:我们是今年才成立的建筑企业,是一般纳税人,四月在外地的一个项目开具了施工费的发票,1、是不是要在当地预缴增值税和所得税?2、四月份的利润表显示利润总额为负数,我该预提所得税吗?如果要预提,应该怎么预提呢,分录怎么做呢?
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
老师,那我预缴增值税和企业所得税的分录要怎么写呀?谢谢老师
借 应交税费 增值税 所得税费用 贷银行存款
老师,那这样的话应交税费就是在借方了,那是不是就是负数了?
嗯对 然后做一笔 借 其他流动资产 贷 应交税费
好的,谢谢老师,我第一次写其他流动资产的分录,这是什么意思呢,是我预缴的税跑到资产里呢,我资产变多了?
嗯,相当于重分类这个