你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以

我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师 我去年12月份暂估了一笔费用借 管理费用 贷应付账款 然后这个月收到发票我要怎么账务处理好点呢
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,就是先做借应付账款暂估,贷管理费用暂估,然后收到普票借管理费用贷应付账款吗
对的,没错的,就是这么做的
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!