老师您好！我们施工企业，给加油站预付款34000元，油已经都用过了。现在收到他们给我开过来的发票37000元，13%的专票。多出来的3000元我该怎么处理呢？我们也不会再给加油站付款，那个加油卡也再不用了。我做凭证用现金支付出去可以吗？
同学你好 这个可以的 三千做往来科目
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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老师您好，有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费，给下属单位记账是以其他应收款记的，给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票，我们的分录应该就是借：其他业务成本，贷：预付账款。现在有个问题是，我们还要给下属公司开票，可现在下属公司已经股权转让卖出去了，电费也通过债权收回来了，那我还需要给下属单位开票么？如果要开票，我应该怎么做分录呢？
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老师，你好，我们公司规模较小，是一个提供危险品运输的公司，运费收入都是对公账户收取，大多数支付业务都是使用现金，包括司机师傅的工资和备用金。司机备用金主要用于，除了经常加油点以外的加油费用，车辆小故障修理，等其他费用，还有车队过路费办理的ETC业务绑定的扣款账户也是我们老板的个人账号，这样就会导致每个月我们出纳会从对公账户转至出纳的私人账户挺多钱的，用于现金支付使用。我最近听了好多课，不知道出纳这样处理好不好？我个人认为这样肯定是不好的，但是又不知道如果这种事情出现在自己身上，应该怎样规避风险
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公司的账户要提取现金，可以有哪些理由？
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请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
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老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？
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老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
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往来科目？挂账到应付款吗？
我们这张加油卡后面不再用了。我也不会再给加油站转款啊！我不知道发票金额为啥会多出来3000元。所以我想是不是工地上的人用现金加油了，我就从现金支付出去。然后这张发票金额37000元全部计入工程施工科目了。可以吗？
嗯 做往来科目就可以＼ ２.正式发票可以计入工程施工
那我就计入应付账款3000元。其他科目正常做。对吗？
同学你好 嗯 是这样的哦
好的。那我就先挂着应付账款。可是这个就这么一直挂在应付账款里面吗明知道后面不会在付款啊！
同学你好 嗯 挂应付账款就可以了
好吧。那就一直挂着去？过了3年以后转为营业外收入？
同学你好 这个可以的
好的。谢谢老师
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