老师我们物流公司 是个车队 然后有好多没有票的支出 我直接给他们挂到主营业务成本无票支出可以吗

老师那如果后期我有一部分来票补上了怎么做账呢

你好！你红字冲减，然后按发票重新做

老师我们这个是每车每趟的无票支出单独做账的 然后发票可能一起就回来了一大笔 那我需要怎么一起冲呢 还是单独车冲呢

你好!你可以一起冲减

好的老师 谢谢辛苦

老师我们给司机饭费和住宿补助 也可以放到主营业务成本差旅费里面吗

你好！不用客气的了

老师我们给司机饭费和住宿补助 也可以放到主营业务成本差旅费里面吗 还有顺丰邮寄费 也可以放到主营业务成本么

你好，是有发票的吗？如果没有发票的建议，你就直接进入公司工资算了。 顺丰这个可以入成本。

老师差旅费那个没有发票 就是公司按天给他们的补助 进入工资的话 公司不想交那么多的社保 这个还有其他办法吗老师

你好，这个没有好办法，要么入福利费，要么入工资

老师入福利费的话可以吗 因为一个月每个人要有5000元补助

你好，可以入福利费，但是你这种没有发票，最终也还是要进入工资。

老师到后来企业所得税我直接调增可行吗 不入工资的话

可以的，你可以调整。

老师我直接调增的话 不入工资就可以了是吗