老师您好我们这边有总公司外派到我们单位的员工，工资总公司支付，我们跟总公司结算，21年22年我们这边都按实际结算的金额入的账，现在还有21年22年的工资费用未结算我这边未入账，想问下，我这边根据未结算金额入账的话，分录怎么做合适
你好！你们是分公司还是子公司？分公司的话是独立核算的还是非独立核算？
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我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报，有个员工下半年离职，到其他单位就职，这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发，到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴，他现在要求，我们调整他的收入， 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗？ 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入，调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗？
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老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万
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公司21年的时候租了一块地，当时是直接计入管理费用。22年的时候又不租了，把这个租金退回来，付多少退回多少，退回时做的账务处理是通过以前年度损益科目，后结转到未分配利润中。现在我们在做22年的汇算清缴时就是不知道这个租金的金额该在哪里调好，相当于我们21年的时候管理费用扣多，22年的时候要把这笔管理费用加回来吗
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老师您好，我们这边有家公司现在没有业务，被员工起诉了，法院冻结了公司银行账户，现法院让公司把补偿款支付给员工，由于公司账户被冻结切无收入，公司股东的上一家总公司(相当于我们是孙公司，代为支付款项的是爷爷辈的)代为直接把补偿款支付给员工，我这边做账怎么做合适，后面有如何平这笔账
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老师您好我们这边有总公司外派到我们单位的员工，工资总公司支付，我们跟总公司结算，21年22年我们这边都按实际结算的金额入的账，现在还有21年22年的工资费用未结算我这边未入账，想问下，我这边根据未结算金额入账的话，分录怎么做合适
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老师 这个新建的厂房 刚建完帐 本来是要和老板对数的 他说要看总共投进多少钱 还有多少钱没付 还有还剩多少钱 我这个怎么看啊 还有这个工程还没验收 有些票还没开进来 而且有些还入了固定 这个工程的费用我怎么看
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老师，我现在需要开金额2239517.89元的增值税专用发票，税率控制9%与3%，两张票，两张要税额控制在138105.00元，怎么开，请老师帮忙列式指导一下，谢谢！
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有的小的个体户，不需要开票的？那种？
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老师，有套设备这月购进的，总额9.8万入固定资产，然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产？
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老师好，我公司是小规模纳税人，季度销售额＜30万，房产税从租计征的计税依据是租金全额，还是扣除增值税？
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老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
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子公司，独立核算
你好！一般是母公司开劳务费发票或管理费发票给你们入账
工资之前都没有计提，我现在想把没结算的工资计提出来
涉及到21年的工资，我这边是否需要用以前年度损益调整科目
你好！工资是你们自己的还是公司派遣人员的
公司派遣的人员的
你好！让集团开发票在今年吧，
如果集团不开发票，我这边可以计提出来挂账吗
你好！可以挂账但是不可以抵扣企业所得税