老师，十月和十一月是小规模纳税人，十二月升级为一般纳税人了，小规模时是按季申报的，所以10、11、12都还没申报呢，这种情况我需要怎么申报呢？是打印一份小规模表，一份一般纳税人表吗？还需要带电脑吗？两份都需要填好吗？如果填错了怎么办，电子税务局会自动带出好多数据，那纸质的是都需要手动填写吗？

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• 23年支付一笔保证金，应该是记其他应收款，做成了应收账款，后期钱退回，又把收到的钱做成其他应收，所以应收账款哪里就挂着那一笔钱，这怎么处理，冲销掉应收账款

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