老师您好，工资做账的时候是不是当月发上个月的工资，社保也是当月做上个月所扣的社保对吧？社保的分录能发我一个吗，谢谢
你好，同学，是的，发放工资时，借：应付职工薪酬，贷银行存款，其他应付款-代垫员工社保费，应交税费-应交个人所得税
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老师，我们每个月工资表上面扣员工社保，那个社保是扣的当月的还是上月的呢，工资是当月发上月的
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社保是当月扣当月的社保，但是做分录的时候，是1月份发放12月份的工资，那社保也是扣的12月份的社保，上调的基数做一笔，其他应收款。1月份计提的社保是12月的，2月份计提的社保是1月？
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老师好，公司当月发上月工资扣本月社保，工资表里的应发工资实际是上月数，社保是当月数。例:2月下旬统计1月考勤后发工资，但社保扣的却是2月的，请问2月份做工资表表头应该写几月？写实际考勤工资月份1月？还是缴纳社保发放工资的2月？谢谢～ 如何做计提和发放的分录？
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老师 我问一下个税申报 如果当月没发工资 只扣了社保怎么填写 是都填写0什么时候发放当月工资 扣除那个月的社保 还是申报工资0的时候也要填写当月社保呢
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老师您好，工资做账的时候是不是当月发上个月的工资，社保也是当月做上个月所扣的社保对吧？社保的分录能发我一个吗，谢谢
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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老师，向个人购买了服务，私人先转账3000元支付了，然后这个人想找公司报销，但是没有取得发票，请问报销了会怎样
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计提和发放工资可以做在一个分录里吗
同学，做好分开做喔
计提分录
借：管理费用 销售费用等，贷应付职工薪酬
老师，这个其他应付款-代垫员工社保费是个人缴费那部分社保费用对吧？那单位交的那部分怎么做分录
借费用，贷应付职工薪酬，再借应付职工薪酬，贷银行存款
1.计提当月工资分录 借：管理费用 销售费用等，贷应付职工薪酬 2. 发放当月工资：借：应付职工薪酬，贷银行存款，其他应付款-代垫员工社保费，应交税费-应交个人所得税 3.社保分录（单位缴费部分）借管理费用-社保，贷应付职工薪酬，再借应付职工薪酬，贷 银行存款 您帮我看一下我这样理解对吗
你好，同学，是正确的