老师，请问为什么劳务成本不结转营业成本，资产负债表会不平？先5月付款12月才拿发票不是应该12月份才结转主营业务成本的吗？
因为这个要计入成本
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老师，我看之前会计，不是每个月都结转成本，借，主营业务成本 贷，其他应付款，我这12月份没有结转，报表显示利润总额是付的，那我就不用结转成本做，上面那个分录是吗？
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢
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老师好，之前结转成本的时手误点成主营业务收入了，现在贷方冲掉收入，那资产负债表本月就会不一样，有关系吗？
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没有发票怎么结转？
付款只有50000，但是发票回来有59300怎么做账？
这个调增就可以了
就是没有发票也得结转成本了
对的 汇算清缴调增就可以