如果你计提的话就是这么做的

老师好, 请问合并报表中,母公司持有子公司发行的公司债券,母公司还计提了利息收入。怎么写抵消分录呢? 利息的抵消为什么不是借应付利息贷应收利息。而是借投资收益贷财务费用
资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,金额刚好就是每个月的利息收入,收到利息,分录是这么做的,借:银行存款,贷:财务费用-银行结息,有什么问题么
借入一笔资金60万 年利率 0.06 期限6个月 按季度支付利息 到期还本 这道题 分录 借 银行存款 贷短期借款 月末计提利息 借 财务费用 贷应付利息 60*6%*1/12 这样算吗 写的分录对吗?
计提利息,借:财务费用 贷:应付利息。。这个分录对不对我是金蝶系统,为什么资产负债表不一致,而且就是这个利息费用的原因
老师,我现在遇到一个问题就是,22年会计把财务费用-利息,做成了应付股利。借银行。。。23年我换金蝶,负债表没有应付股利科目,于是调整为 借 应收股利,贷其他应付款-利息 ,这样负债表就显示有应付股利对上期初数了。那我现在23年1月更正前面的,1、借 财务费用-利息( 蓝色)贷 应收股利 (蓝色) 2、借其他应付款-利息,贷现金,就都平了……但是感觉这个财务费用放蓝色不妥,是不是不妥??可是放借方红色,感觉都冲不平应收股利
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程