老师，对方公司要转41000给我们公司，我们已经开票给他们了，我们又需要转给她们48000，她们不开票给我们，现在对方是说她们不给我们转那41000了，直接从48000里抵扣，我们再转7000给她们，这种情况怎么做账

如果是这种情况需要怎么做账呢

只能先把之前的红冲  也可以把这2笔分录放在一起做

两笔分录放在一起 具体需要怎么做呢

就是放在一个记账凭证里面  要不后续后面的人也会看不懂的

老师，我的意思是具体的分录要怎么做

借：其他应收款  贷：银行存款

金额是多少呢

借：其他应收款  7000  贷：银行存款7000

老师，能麻烦再解释一下为什么是这样写分录吗

同学  你这个情况其实分录就是涉及到其他应收应付   应收应付的往来哈  也没有什么诀窍哈  我们都再看看

借：应收账款41000，贷：主营收入 41000 借：管理费用或者其他科目 48000 贷：应收账款 41000, 银行存款7000 这样做对吗

是的  要把2件事情套在一起做分录的哈

但是不能理解为什么借方是其他应收款7000

因为我写的分录是分开写的情况哈   

好的 谢谢老师