老师，对方公司要转41000给我们公司，我们已经开票给他们了，我们又需要转给她们48000，她们不开票给我们，现在对方是说她们不给我们转那41000了，直接从48000里抵扣，我们再转7000给她们，这种情况怎么做账

谢谢老师，那这种情况要怎么写分录呢

不能取得48000的发票，需要怎么做呢

7000没有走公账，是私人账户转的

学员，您好。写分录的话，借：应收账款41000，贷：主营收入   41000   借：管理费用或者其他科目  48000   贷：应收账款  41000,  银行存款7000

你们这笔款要入账的话，是必须取得发票的，没有发票不能税前抵扣。从私人账户转款的话，可以再记借私人的钱7000元

如果7000是私人转私人的账户做账需要怎么做呢

学员，你们是有内账跟外账吗？

也算是吧

学员，您好。如果是内账，自己看的，记清楚就行了。如果这笔业务是要做外账，需要按照我上述的方法记账。

好的，谢谢老师，是从私人转到私人，是不是把银行存款改为库存现金就可以了