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Q

老师您好我们今年填写财务报表的时候报表里面有96万亏损可以弥补今年年底报表总利润是200万第四季度还是会显示96万可以弥补的是吧

2023-12-28 08:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-28 08:52

今年可以弥补以前年杜的亏损，你4个季度合计200，没法弥补了

快账用户8770 追问 2023-12-28 08:55

那我今年12月份整年利润总额是是200万实际缴纳所得税的利润按200万还是减去96万呢

齐红老师解答 2023-12-28 08:57

实际缴纳所得税的利润按200万做纳税调整后的余额

快账用户8770 追问 2023-12-28 08:58

我们还有50万招待费需要调增

快账用户8770 追问 2023-12-28 08:59

其他没有需要调整的项目了

齐红老师解答 2023-12-28 09:02

嗯嗯，按规定调整就是了

快账用户8770 追问 2023-12-28 09:05

那我这个月报第四季度报表的时候96万还会在报表里面出现用我们利润总额再减去96万弥补亏损那个金额缴纳所的税吗

齐红老师解答 2023-12-28 09:07

你要看全年的利润不是3季度的

同学你好对的弥补完之后还有利润就要交税

2023-12-28

今年可以弥补以前年杜的亏损，你4个季度合计200，没法弥补了

2023-12-28

去年亏损2万，今年1季度盈利2万5可以弥补亏损2万，如果2季度利润总额只有1.5万，由于一季度已经弥补完了，就填1.5%2B0.5

2023-01-09

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

你好，第三季度申报利润总额，这个是本年累计的吗？

2024-01-04

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