请问老师就是如果2022年12月份工资没计提那么企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表怎样天，账载金额填账本上的，实际发生额填加上计提的那个数吗

账载金额填什么

账上计提的一到12月份计提，如果你是当月计提当月的

那我们要是支付了1000，计提了500，这样怎么填

加载金额5000，实际金额1000。

要是计提了1-11月的，12月的忘记计提了怎么填

那你什么时间发下去的同学啊，说了这一段的，你12月份的没有考虑进去啊。

那么纳税调整那一栏也得填调减500是吗

我们是当月计提当月的，下个月15号发放

你给我的信息是纳税调增。

我要是1-11月份比如计提工资是5000元，12月份工资是1000元忘记计提了，那么填表我账载金额是5000元，实际发生额是6000元，税收金额也是6000元对吗

你好 是的 是这么做的。

好的谢谢老师