您好!可以,不过以后可能会存在风险
老师,虽然我们是一般纳税人,但是因为也有简易征收,因为本期开的是3%的简易征收,所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用,所以上个会计用的是附表4的预缴加留底,金额是59656.44,但是又没有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,导致本期有税款33926.68,请问分录应该怎么做呢,我留底是提现在未交增值税的借方了
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师你好,请问一下,预缴增值税的时候没有留意选择一般计税方法2%预征,选了3%简易预征,现在报表无法线上撤销了,如果按3%预征,后面在本地这边填报预缴税抵减有没有影响?能不能按3%抵税?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
会有什么风险呢?
您好!就是预交少了,当地少了税款,可能会有麻烦
老师你好,不应该是预缴多了吗?我们现在是按3%预缴。实际应该选择一般计税2%才对的
您好!说反了,是机构所在地税款少了
好的,谢谢老师
不客气,有问题再沟通