您好!可以,不过以后可能会存在风险
老师,虽然我们是一般纳税人,但是因为也有简易征收,因为本期开的是3%的简易征收,所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用,所以上个会计用的是附表4的预缴加留底,金额是59656.44,但是又没有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,导致本期有税款33926.68,请问分录应该怎么做呢,我留底是提现在未交增值税的借方了
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师你好,请问一下,预缴增值税的时候没有留意选择一般计税方法2%预征,选了3%简易预征,现在报表无法线上撤销了,如果按3%预征,后面在本地这边填报预缴税抵减有没有影响?能不能按3%抵税?
老师,我们现在是这样一个情况,我们有个同个省份不通市县施工项目,比如第1个月,我们这边开具建筑服务工程服务发票时,因为当时选择了非跨区域,所以发票开具出来后,当时没有预缴增值税,第2个月正常全额纳税。到了第2个月,发现金额超过500万,是需要选择跨区域经营,需要在经营地预缴的,因为考虑后续验收问题,我做了跨报和报验并填入第1个月开票金额去预缴了。但第2个月是先全额缴纳开票金额对应的增值税,第2个月预缴的估计是到第3个月才能抵减应交税额。那我第2个月就有两笔税款缴纳,一笔开票全额,一笔预缴,那我这两笔金额怎么做账呢?
本月收入银行存款利息收入38.1支出转账手续费15元,我是这样子处理 借财务费用15 贷银行存款15 收到 银行存款利息 借银行存款 38.1 借财务费用冲红字-38.1 期末结转时 借财务费用 23.1 贷本年利润23.1 这样子对吗,我结转后科目余额表,本年利润本期贷方就多出余额了,然后利润表就没有显示余额出来
您好老师,有免费的财务软件吗?用1个月的就可以
外贸技术企业,开的销项票,备注里面正确应该填写出口业务:金额:10000,美元汇率:7.1788,现在备注里面金额两个字变成了基础服务费五个字有影响吗?需要重开吗?
小规模销售酒及果酒有没有消费税,消费税多少?
我们是服装生产公司,有客户租赁我们的设备和员工,开票要怎么开呢?朴 老师回答
老师 汇算清缴里面扣除类调整项目的其他 包括啥 啊
财务系统上的核算项目明细账版块这个功能一般是做啥用呢
黄金行业税负率是多少,怎么查询
老师 公司是经营租赁运营公司,没有餐饮许可证,现在园区招租的一家餐饮公司,要在园区开设美食城,老板意思是公司有这个收款系统,让美食城的餐费都先打到公司账上,然后公司再转给美食城的各个商户或者给每个人充值到卡, 公司收到的这些餐费老板意思是只是走下账,不会设及到税款,但是这样操作的话资金流太大的话会有隐匿收入的风险,麻烦老师帮忙看下有没有好的方案可以实施,谢谢
不含税金额怎么算?一般纳税人
会有什么风险呢?
您好!就是预交少了,当地少了税款,可能会有麻烦
老师你好,不应该是预缴多了吗?我们现在是按3%预缴。实际应该选择一般计税2%才对的
您好!说反了,是机构所在地税款少了
好的,谢谢老师
不客气,有问题再沟通