与供应商对好账，对方应开10000含13%的增值税专票给我们，可对方只能开10000含3%专票，老板要求付款减掉对方少开给我们的税额，我们应该付对方多少钱？
这个双方协商处理一般就是按照开票的金额付款就行了。
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老师，您好，我公司要给对方开具含税发票10000元，我们收对方10个点的税点的话，应该收多少税钱？如何计算的呢？
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请问不含税价格 1000，需要开增值税发票，对方需要加收10%，那我们应付给对方多少钱？票面金额应该是多少？
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我们公司是供应商，买100万的货，对方要发票，我们声明了要票的话就得加收13个点的税费，那么我应该给对方开多少金额的发票？对方又要给我们转账多少钱的货款呢？
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我们付款付13个点 对方开专票 但是对方收6个点 退七个点给我们 这边含税价支付一共是8037.23 不含税价是7112.6 那对方按照七个点退款 应退给我们多少
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老师，您好，我们打款给供应商，要求对方开专票，对方需要我们付8%税点钱，我们要怎么计算，这个税点钱付了，开进来的专票，划不划算？
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粤公网安备 44030002003870号
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以这个为例是减掉多少钱 ？不会算
你好。1万元除以1.13再乘以10%。
可是这样与对方开票金额不一致？
开票是按照正常税率开发票的协商约定那个税率没有那个税率开票。
如果对方是小规模只能开3%的发票，就是按照3%这个发票开就行，不含税的金额是不变的。
含税的金额就是不含税的金额乘以1.03就是这样开票。 具体差额那就是你们双方协商就行了。