老师，我单位给客户1付的款买材料，客户1现在不给我开票说让它的供应商2公司给我开票，这样行吗

你好，这种情况肯定是不行的

2023-12-29

1）供应商私户转你对公 10000 借：银行存款 10000 贷：其他应付款 — 供应商 10000 2）你对公付供应商 9000 借：其他应付款 — 供应商 9000 贷：银行存款 9000 3）剩余 1000 是你的中介服务费收入，小规模按 1% 交税借：其他应付款 — 供应商 1000 贷：主营业务收入应交税费 - 增值税

2026-05-14

不能了，对公账户转款需要成本发票的

2026-05-14

你好；可以的。可以申请电子发票的；是的。你就对应跟着供应商的名称来开不要开错了。供应商开票给你。你开票给终端客户

2022-03-11

签三方协议：明确客户 2 将 50 万材料的合同权利义务转移给客户 1，材料直接交付或由客户 2 转交给客户 1。发票处理：让供应商直接给客户 1 开 50 万发票（未开票时）；已开给你公司的，红冲后重开给客户 1。款项按协议结清：客户 2 已付款的，转为客户 1 的款项；未付的，由客户 1 支付。

2025-07-28