给 供应商 付了 材料款69300元，但是供应商给的专票开了69300.2元，请问多开了2毛钱 如何处理 ？ 例如大企业一般如何处理多开的几毛钱？ 是要退回重开，还是 无需 退回重开，会计做账务处理即可 ？

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