各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。
你好，你说的补差额，实际上是发生了什么情况？什么原因要补？
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老师你好！ 请问一下，社保单位部分和个人部分合计扣费在银行分为 基本养老、基本医疗、失业保险 3笔扣款，会计分录应该怎么做？ 银行账户发生的3笔明细，必须要分3张凭证做吗？ 谢谢！
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老是您好，我想问一下，以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多，以前会计说是已缴纳未计提的，所以年底我补提了，就平了，但是做所得税汇算的税务所说，应该做到以前年度损益调整，我不太清楚这个分录怎么做，补提过的还需要改吗
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老师，我现在补做22年8月份的账，这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费，现在该怎么做账？是不是先要计提呢？老师，麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录，第一次做外账很多不懂，麻烦老师了，谢谢！
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老师好，提一个问题麻烦解答一下，谢谢:是小规模公司，要补记以前年度的费用，没有以前年度损益调整这个科目，应该怎么做会计分录
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各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。
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老师好，我公司是小规模机票代理公司，9月份在其他机票代理处购买一批机票，银行存款已支付10万元给对方公司，将这批机票买给客人价格10.2万元，款未收到，应该怎么做会计分录？
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老师小规模减征的2%还用做账吗
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单位是体检门诊部，民办非企业体检5万，花了4万，1万退给对方，但是对方要5万的发票，请问这如何处理做账？
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老师，客户的开票信息公司名称是“经销部”，合同中盖的公章是“经销处”，对方的公章可能把字刻错了，对我们卖方有影响吗？
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请问老师，2012年的公司注册，资金实缴了，减资减股东有没有影响啊？
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老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗？
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老师：请问处理本公司使用过的二手车，账务处理怎么做啊？
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老师好：我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认，但费用还是由子公司承担，这样能行吗？
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老师，我们这个月因客户上个月错开发票，多交了八千多的税，客户这个月重开了一张发票，我们多缴纳的税可以实行退税吗
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老师，小规模劳务公司，23年项目，上月开了25万的普票，之前都是零申报，10月季报我财务报表应该怎么填写啊？以前都没有账的，只申报了法人的个税，其他费用都没有。
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2023年的社保基数提高了，补的1-11月份的差额
你好！这个做补充计提就好了
分录怎么写呢，谢谢
你好！借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬社保
有从公户扣除费用
你好！支付的时候，借应付职工薪酬社保 贷银行存款
好的谢谢老师❤️
您好，不用客气的了