各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。
你好，你说的补差额，实际上是发生了什么情况？什么原因要补？
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老师你好！ 请问一下，社保单位部分和个人部分合计扣费在银行分为 基本养老、基本医疗、失业保险 3笔扣款，会计分录应该怎么做？ 银行账户发生的3笔明细，必须要分3张凭证做吗？ 谢谢！
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老是您好，我想问一下，以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多，以前会计说是已缴纳未计提的，所以年底我补提了，就平了，但是做所得税汇算的税务所说，应该做到以前年度损益调整，我不太清楚这个分录怎么做，补提过的还需要改吗
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老师，我现在补做22年8月份的账，这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费，现在该怎么做账？是不是先要计提呢？老师，麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录，第一次做外账很多不懂，麻烦老师了，谢谢！
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老师好，提一个问题麻烦解答一下，谢谢:是小规模公司，要补记以前年度的费用，没有以前年度损益调整这个科目，应该怎么做会计分录
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各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。
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你好老板！一般纳税人有定额税没有！
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公司一项业务已完工，合同约定完工后支付这项工程的70%，三年后工程没有问题，支付剩余的30%的质保金，请问发票如何开具合适？一次性开具还是？
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如果企业所得税的从业人数不与个税申报系统人数做比对，企业自行填报，那么企业如果填报不准确岂不是发现不了？
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老师 税务局下发的十五号规定 “（六）为互联网平台提供聚合服务的平台；”这个啥意思
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老师你好！现公司没有实缴，有未分配利润200万元，原法人变更，新法人需占股30%.原法人没有占股，原工商没有分配占股比例，现在变更需要交什么税，老师指导一下
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企业所得税从业人数会不会跟个税系统比对，如果比对的话逻辑是不是例如第一季度末人数跟个税申报系统里所属期3月人数做比对？
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企业所得税从业人数会不会跟个税系统比对，如果比对的话逻辑是不是例如第一季度末人数跟个税申报系统里所属期3月人数做比对？一般如果数据一直就不会触发预警或异常对吗
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老师您好，在申报季度企业所得税的时候通常都是按照个税系统里的季度末所属期人数填报的，比如3月属期实际发放的是2月工资，为了保持数据一致，都是按照个税属期季度末人数填的，实际人数都是超过300人的，没有影响小微认定，可不可以这样操作，如果第一季度末人数填写个税属期4月的人数，怕税务系统跳预警还要解释很麻烦、我们人员变动比较多、每个月都有变动
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第7题，是看涨期：25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案没有 第14题答案c怎么算
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请贾苹果老师回答’其他人勿接，公司把高新收入应该入到营业外收入的入到了其他专项应付款，请问我要怎么更正前期的账，他的账上的其他专项应付款是好多年的累计
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2023年的社保基数提高了，补的1-11月份的差额
你好！这个做补充计提就好了
分录怎么写呢，谢谢
你好！借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬社保
有从公户扣除费用
你好！支付的时候，借应付职工薪酬社保 贷银行存款
好的谢谢老师❤️
您好，不用客气的了