演示账套

Q

各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。

2023-12-29 15:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-29 15:53

你好，你说的补差额，实际上是发生了什么情况？什么原因要补？

快账用户7911 追问 2023-12-29 16:37

2023年的社保基数提高了，补的1-11月份的差额

齐红老师解答 2023-12-29 16:45

你好！这个做补充计提就好了

快账用户7911 追问 2023-12-29 17:26

分录怎么写呢，谢谢

齐红老师解答 2023-12-29 17:27

你好！借管理费用-社保费贷应付职工薪酬社保

快账用户7911 追问 2023-12-29 17:27

有从公户扣除费用

齐红老师解答 2023-12-29 17:29

你好！支付的时候，借应付职工薪酬社保贷银行存款

快账用户7911 追问 2023-12-30 06:47

好的谢谢老师❤️

齐红老师解答 2023-12-30 08:15

您好，不用客气的了

你好，你说的补差额，实际上是发生了什么情况？什么原因要补？

2023-12-29

你好个人社保不计提是发工资时扣借应付工资，贷其他应付款社保，其他应收款水电

2022-06-24

学员朋友您好，小规模没有这个会计科目，直接通过借：利润分配-未分配利润，贷：其他应付款或者应付职工薪酬等

2023-07-14

可以做一笔凭证的额

2020-11-29

不一定，需要看明细，要是进项税额大于销项税额，也是借方，这个不影响可以

2020-11-29

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